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360304唐山市第七十六中2023年预算公开

发布时间：2023-04-19 09:15 来源：丰润区人民政府

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唐山市第七十六中学收支预算

单位预算收支总表

360304唐山市第七十六中学		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1796.33	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	1796.33
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1796.33	本年支出合计	1796.33
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	1796.33	支出总计	1796.33

单位预算收入总表

360304唐山市第七十六中学					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1796.33	1796.33	1796.33
2	205	教育支出	1796.33	1796.33	1796.33
3	20502	普通教育	1796.33	1796.33	1796.33
4	2050203	初中教育	1796.33	1796.33	1796.33

单位预算支出总表

360304唐山市第七十六中学			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1796.33	1726.03	70.3
2	205	教育支出	1796.33	1726.03	70.3
3	20502	普通教育	1796.33	1726.03	70.3
4	2050203	初中教育	1796.33	1726.03	70.3

单位预算财政拨款收支总表

360304唐山市第七十六中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1796.33	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	1796.33	1796.33
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1796.33	本年支出合计	1796.33	1796.33
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1796.33	支出总计	1796.33	1796.33

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360304唐山市第七十六中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1796.33	1726.03	70.3
2	205	教育支出	1796.33	1726.03	70.3
3	20502	普通教育	1796.33	1726.03	70.3
4	2050203	初中教育	1796.33	1726.03	70.3

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360304唐山市第七十六中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1726.03	1657.56	68.47
2	301	工资福利支出	1425.04	1425.04
3	30101	基本工资	487.11	487.11
4	30102	津贴补贴	97.85	97.85
5	30107	绩效工资	302.83	302.83
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.36	152.36
7	30110	职工基本医疗保险缴费	122.31	122.31
8	30111	公务员医疗补助缴费	134.97	134.97
9	30112	其他社会保障缴费	13.34	13.34
10	30113	住房公积金	114.27	114.27
11	302	商品和服务支出	68.47		68.47
12	30201	办公费	10.23		10.23
13	30205、30206	水电费	3.4		5.4
14	30226	劳务费	5.2		5.2
15	30208	办公取暖费	26.42		26.42
16	30218	专用材料费	5.7		5.7
17	30228	工会经费	1.92		1.92
18	30229	福利费	2.45		2.45
19	30216	培训费	4.78		4.78
20	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
21	30213	维修（护）费	5.7		5.7
22	303	对个人和家庭的补助	232.52	232.52
23	30302	退休费	230.24	230.24
24	30309	奖励金	2.28	2.28

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360304唐山市第七十六中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360304唐山市第七十六中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360304唐山市第七十六中学			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.78	4.78
2	“三公”经费小计
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费
9	三、公务接待费
10	四、会议费
11	五、培训费	4.78	4.78

唐山市第七十六中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第七十六中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、初中学历教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第七十六中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算1796.33万元，其中一般公共预算收入1796.33万元，年初财政拨款结转0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1796.33万元，其中基本支出1726.03万元，包含人员经费1657.56万元、正常公用经费68.47万元，项目支出70.3万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加448.92万元，其中人员经费增加429.91万元（增加原因为工资调整）、正常公用经费与去年比减少0.78万元（压缩开支）；项目支出增加19.79万元（因学生人数增加，造成相应配套设施的增加）。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排4.78万元，与2022年预算相比增加1.25万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排4.78万元，与2022年预算相比增加1.25万（原因教师人数增加）。

五、预算绩效信息

1、唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费绩效目标表

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		13020823P00001510004Q		项目名称	唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费
2	主管部门及代码		360-唐山市丰润区教育局		实施单位	360304-唐山市第七十六中学
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）
5		目标1	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。
6		目标2	继续教育保障长效机制；
7		目标3	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
9	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
10	产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量	≥	1	个/台/套/批	年初工作安排	是否符合预期指标值
11		质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求	≥	95	%	国家标准	是否符合预期指标值
12		时效指标	项目截止时间	项目截止时间	文字描述		2022年12月31日	年初工作安排	是否符合预期指标值
13		成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）	≤	343	（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排	是否符合预期指标值
14	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥	1109	人	年初工作安排	是否符合预期指标值
15		可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥	1	年	年初工作安排	是否符合预期指标值
16
17
18	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥	96	%	调查问卷	是否符合预期指标值
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥	96	%	调查问卷	是否符合预期指标值

2、唐财教[2022]98号2023年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		13020823P000068100013		项目名称	唐财教[2022]98号2023年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费
2	主管部门及代码		360-唐山市丰润区教育局		实施单位	360304-唐山市第七十六中学
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）
5		目标1	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。
6		目标2	继续教育保障长效机制；
7		目标3	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。
8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
9	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
10	产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量	≥	1	个/台/套/批	年初工作安排	是否符合预期指标值
11		质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求	≥	95	%	国家标准	是否符合预期指标值
12		时效指标	项目截止时间	项目截止时间	文字描述		2022年12月31日	年初工作安排	是否符合预期指标值
13		成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）	≤	936000	（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排	"是否符合预期指标值 "
14	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥	1109	人	年初工作安排	是否符合预期指标值
15	效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥	1	年	年初工作安排	"是否符合预期指标值 "
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥	96	%	调查问卷	"是否符合预期指标值 "
17	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥	96	%	调查问卷	"是否符合预期指标值 "

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市第七十六中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360304唐山市第七十六中学

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市第七十六中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360304唐山市第七十六中学	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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