三、唐山市丰润区综合职业技术教育中心收支预算
单位预算收支总表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5876.85 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 152.65 | 四、公共安全支出 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | 5881.05 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | 12971.12 | ||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 6029.50 | 本年支出合计 | 18852.17 |
33 | 上年结转结余 | 12975.32 | 年终结转结余 | 152.65 |
34 | 收入总计 | 19004.82 | 支出总计 | 19004.82 |
单位预算收入总表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 18852.17 | 5876.85 | 5876.85 | 12975.32 | |||||||
2 | 205 | 教育支出 | 5881.05 | 5876.85 | 5876.85 | 4.20 | ||||||
3 | 20503 | 职业教育 | 5881.05 | 5876.85 | 5876.85 | 4.20 | ||||||
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5881.05 | 5876.85 | 5876.85 | 4.20 | ||||||
5 | 229 | 其他支出 | 12971.12 | 12971.12 | ||||||||
6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12971.12 | 12971.12 | ||||||||
7 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12971.12 | 12971.12 |
单位预算支出总表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 18852.17 | 4729.48 | 14122.69 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 5881.05 | 4729.48 | 1151.57 | |||
3 | 20503 | 职业教育 | 5881.05 | 4729.48 | 1151.57 | |||
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5881.05 | 4729.48 | 1151.57 | |||
5 | 229 | 其他支出 | 12971.12 | 12971.12 | ||||
6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12971.12 | 12971.12 | ||||
7 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12971.12 | 12971.12 |
单位预算财政拨款收支总表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 5876.85 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 5881.05 | 5881.05 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | 12971.12 | 12971.12 | ||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 5876.85 | 本年支出合计 | 18852.17 | 5881.05 | 12971.12 | |
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12975.32 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.20 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | 12971.12 | |||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 18852.17 | 支出总计 | 18852.17 | 5881.05 | 12971.12 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 5881.05 | 4729.48 | 1151.57 | |
2 | 205 | 教育支出 | 5881.05 | 4729.48 | 1151.57 |
3 | 20503 | 职业教育 | 5881.05 | 4729.48 | 1151.57 |
4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5881.05 | 4729.48 | 1151.57 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4729.48 | 4729.48 | ||
2 | 301 | 工资福利支出 | 4470.46 | 4470.46 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 1595.69 | 1595.69 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 285.11 | 285.11 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 1242.79 | 1242.79 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 454.16 | 454.16 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.76 | 206.76 | |
8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 295.65 | 295.65 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.68 | 49.68 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 340.62 | 340.62 | |
11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 259.02 | 259.02 | |
12 | 30302 | 退休费 | 251.75 | 251.75 | |
13 | 30305 | 生活补助 | 6.47 | 6.47 | |
14 | 30309 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 12971.12 | 12971.12 | ||
2 | 229 | 其他支出 | 12971.12 | 12971.12 | |
3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12971.12 | 12971.12 | |
4 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 12971.12 | 12971.12 |
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
唐山市丰润区综合职业技术教育中心2023年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将唐山市丰润区综合职业技术教育中心2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、预算绩效信息
1、2023年职教中心公用经费(本级)152.65绩效目标表
绩效目标 | 1.保障学校正常运转,教育教学工作正常开展 2.完成电大管理的上缴工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 电大学生人数 | ≥300人 | 电大秋季招生人数统计 |
质量指标 | 符合国家标准 | 符合国家标准、达到采购指数指标要求 | ≥95% | 国家标准 | |
时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年12月31日前 | 计划标准 | |
成本指标 | 按标准安排经费 | 办公经费安排标准 | 按照上级文件要求执行 | 文件要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥300人 | 电大秋季招生人数统计 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
2、2023年职教中心涉农专业及农村学生免学费(本级)148.72绩效目标表
绩效目标 | 1.保障学校正常运转,教育教学活动正常开展 2.改善办学条件,优化办学环境,不断提高中职教育教学水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品数量 | 购置办公用品树龄 | ≥2000个 | 年初工作安排 |
质量指标 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | ≥95% | 国家标准 | |
时效指标 | 项目截止时间 | 项目截止时间 | 2023年12月31日 | 年初工作安排 | |
成本指标 | 经费投入 | 采购预算投入金额 | ≤500元/个 | 年初工作安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥3780人 | 教育事业统计 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长和师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
3、编号2021-894-2付综合职业技术教育中心扩建工程新增政府债券资金绩效目标表
绩效目标 | 1."项目建成后,在校生规模将达到5000人以上,有效改善学校师生的教学生活环境,努力实现学校“全国见位置、河北有影响、唐山创一流”的奋斗目标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 扩建学校数量 | ≥1所 | 年中计划 |
质量指标 | 验收通过率 | 扩建工程验收通过率 | ≥98% | 验收报告 | |
时效指标 | 工程完成时效 | 扩建工程完成时效 | 2023年12月 | 文件要求 | |
成本指标 | 工程资金成本 | 扩建工程资金成本 | ≤3500元/㎡ | 文件要求 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥50年 | 计划标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
4、唐财教[2022]102号2023年省级现代职业教育发展专项资金-中职免学费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障经费支出,确保学校正常运转,学校教学活动的正常开展 2.用于学校维修支出,改善学校状况,优化办学环境,提高教育教学水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 维修、维护校舍免疫 | 维修、维护校舍免疫 | ≥800平方米 | 年初工作安排 |
质量指标 | 维修校舍建设项目验收合格率 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 建筑行业标准 | |
时效指标 | 项目截止时间 | 项目截止时间 | 2023年12月31号 | 年初工作安排 | |
成本指标 | 经费投入 | 每平方米价格 | ≤55元/平方米 | 建筑行业标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥3500人 | 年初工作安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校教育教学满意度 | 学生及家长对学校教育教学满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
5、唐财教[2022]92号2023年现代职业教育质量提升计划资金预算绩效目标表
绩效目标 | 1.提高职业教育办学条件,为社会培养职业技能人才 2.用于实训设备购置,改善办学条件,提升教育教学能力 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥3780人 | 年初计划 |
质量指标 | 资金完成率 | 质量提升资金使用情况 | ≥95% | 年初计划 | |
时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初计划 | |
成本指标 | 按照上级安排质量提升资金 | 按照上级安排质量提升资金 | 按照文件要求完成 | 年初计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥3780人 | 教育事业统计 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
6、唐财教[2022]99号中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障资助工作保质保量完成,确保学校正常运转,教学工作正常开展 2.用于公用取暖费及专用材料费等支出,保障学校正常的教育教学活动及改善办学条件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 受资助学生人数 | ≥3780人 | 上级文件要求 |
质量指标 | 资助完成率 | 提起资助资金占应提取资助资金比例 | ≥95% | 年初计划 | |
时效指标 | 年度服务保障时限 | 年度项目实施年限 | ≥1年 | 年初计划 | |
成本指标 | 按照上级安排免学费资金 | 按照上级安排免学费资金 | 按照文件要求完成 | 年初计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥3780人 | 教育事业年统 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
7、唐财教(2022)20号下达2022年学生资助中央补助经费(直达资金)-中等职业教育国家奖学金绩效目标表
绩效目标 | 1.通过奖学金的资助保障确保所有家庭困难学生都能接受教育,满足正常的日常生活 2.保障奖学金发放工作保质保量完成 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 享受奖学金人数 | 享受奖学金人数 | ≤7人 | 获奖人数 |
质量指标 | 奖学金发放到位率 | 奖学金发放到位率 | ≥95% | 执行情况 | |
时效指标 | 奖学金发放及时率 | 奖学金发放及时率 | ≥95% | 执行情况 | |
成本指标 | 奖学金标准 | 奖学金标准 | ≤6000元 | 上级标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≤7人 | 统计数据 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
六、政府采购预算情况
2023年,唐山市丰润区综合职业技术教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
唐山市丰润区综合职业技术教育中心上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项
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