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2022年唐山市丰润区综合职业技术教育中心预算公开

发布时间：2022-02-25 10:20 来源：丰润区人民政府

【字体：大中小】

三、唐山市丰润区综合职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5259.43	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	42.91	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	5259.43
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	42.91
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	5302.34	本年支出合计	5302.34
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	5302.34	支出总计	5302.34

单位预算收入总表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5302.34	5302.34	5302.34
2	205	教育支出	5259.43	5259.43	5259.43
3	20503	职业教育	5259.43	5259.43	5259.43
4	2050302	中等职业教育	5259.43	5259.43	5259.43
5	212	城乡社区支出	42.91	42.91	42.91
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.91	42.91	42.91
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.91	42.91	42.91

单位预算支出总表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5302.34	4213.21	1089.13
2	205	教育支出	5259.43	4213.21	1046.22
3	20503	职业教育	5259.43	4213.21	1046.22
4	2050302	中等职业教育	5259.43	4213.21	1046.22
5	212	城乡社区支出	42.91		42.91
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.91		42.91
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.91		42.91

单位预算财政拨款收支总表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5259.43	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	42.91	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	5259.43	5259.43
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	42.91		42.91
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	5302.34	本年支出合计	5302.34	5259.43	42.91
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	5302.34	支出总计	5302.34	5259.43	42.91

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5259.43	4213.21	1046.22
2	205	教育支出	5259.43	4213.21	1046.22
3	20503	职业教育	5259.43	4213.21	1046.22
4	2050302	中等职业教育	5259.43	4213.21	1046.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4213.21	4027.85	185.36
2	301	工资福利支出	3915.40	3915.40
3	30101	基本工资	1476.75	1476.75
4	30102	津贴补贴	269.13	269.13
5	30107	绩效工资	995.35	995.35
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.54	395.54
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	180.43	180.43
8	30111	公务员医疗补助缴费	258.27	258.27
9	30112	其他社会保障缴费	43.27	43.27
10	30113	住房公积金	296.66	296.66
11	302	商品和服务支出	185.36		185.36
12	30201	办公费	84.00		84.00
13	30226	劳务费	84.33		84.33
14	30228	工会经费	8.22		8.22
15	30229	福利费	8.81		8.81
16	303	对个人和家庭的补助	112.45	112.45
17	30302	退休费	102.20	102.20
18	30305	生活补助	6.47	6.47
19	30309	奖励金	3.78	3.78

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	42.91		42.91
2	212	城乡社区支出	42.91		42.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.91		42.91
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.91		42.91

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区综合职业技术教育中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区综合职业技术教育中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区综合职业技术教育中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、2022年中等职业学校家庭经济困难学生免学费-中职免学费（本级）绩效目标表

绩效目标

1.确保单位正常运转、单位业务正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍面积	≥1500平方米	年初工作安排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率	≥95%	建筑行业标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间	2022年12月31日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	每平方米价格	≤20元/平方米	建筑行业标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3500人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育教学的满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥95%	调查问卷

2、综合职教中心：公用经费（2021年借款）绩效目标表

绩效目标

1.用于维持单位运转，保障日常工作顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电大学生人数	电大学生人数	306人	电大秋季招生人数统计
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准、达到采购指数指标要求	≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	2022年6月1日前	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	办公经费安排标准	按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高单位服务效能	优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

3、唐财教[2021]103号2022年省级现代职业教育发展专项资金预算-生均公用经费奖补绩效目标表

绩效目标

1.保证正常教学活动的开展，促进单位教育教学工作提升。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	工程项目数量	≥1个	年初工作安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥95%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	项目成本	项目单价	≤220000元/套	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	采购设备使用年限	≥10年	产品设计寿命
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

4、唐财教[2021]103号2022年省级现代职业教育发展专项资金预算-中职免学费绩效目标表

绩效目标

1.保障日常工作顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥2000个	年初计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成采购	时间进度完成	年初计划
	成本指标	项目成本	项目单价	≤500元/个	年初计划
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高单位服务效能	优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

5、唐财教[2021]70号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算（02中央参照直达资金）绩效目标表

绩效目标

1.提高职业教育办学条件、为社会培养职业技能人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	工程项目数量	≥1个	年初工作安排
	质量指标	项目合格率	教学设备合格率	≥95%	年初工作安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	年初工作安排
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（设备单价）	≤132000元/套	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	本次采购的设备使用年限	本次采购的设备使用年限	≥10年	产品设计寿命
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

6、唐财教[2021]82号2022年中央学生资助补助经费预算[01直达资金]-中职免学费绩效目标表

绩效目标

1.按照学生资助工作要求、做好资助及宣传支持工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	受资助学生人数	≥3660人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提起资助资金占应提取资助资金比例	≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限	≥1年	年初计划
	成本指标	按照上级安排免学费资金	按照上级安排免学费资金	按照文件要求完成	年初计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥3660人	教育事业年统
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

7、唐财教[2021]87号2022年学生资助市级补助经费-中职免学费绩效目标表

绩效目标

1.保障学校正常运转，业务工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	购置办公用品数量	≥2000个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间	2022年12月31日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额	≤500元/个	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3660人	教育事业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	家长和师生满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区综合职业技术教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区综合职业技术教育中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003唐山市丰润区综合职业技术教育中心	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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2022年唐山市丰润区综合职业技术教育中心预算公开