2023年度“双随机、一公开”内部抽查工作方案

丰财发〔2023〕17号

唐山市丰润区财政局

关于印发《唐山市丰润区财政局2023年度“双随机、一公开”内部抽查工作方案》的通知

各预算部门单位、国有及国有控股企业：

现将《唐山市丰润区财政局2023年度“双随机、一公开”内部抽查工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

           唐山市丰润区财政局

2023年3月1日

唐山市丰润区财政局

2023年度“双随机、一公开”内部抽查工作方案

按照《关于全面推行“双随机、一公开”监管与信用风险分类监管有机结合的通知》（冀双随机办函〔2020〕6号）和丰润双随机办〔2023〕3号文要求，我局决定开展全区2023年度各预算部门单位“双随机、一公开”内部抽查工作。特制定本方案如下：

 一、抽查对象、抽查比例

（一）抽查对象

预算单位、国有及国有控股企业。

（二）抽查比例

按照年初制定的抽查工作计划，按全区各预算部门数量的3%抽取。

二、抽查时间

2023年3月15日至11月30日。

三、抽查内容

严格按照《河北省随机抽查其他行政执法事项清单》和《河北省随机抽查市场监管执法事项清单》规定的抽查内容、法律依据和检查方法，根据工作实际对抽查对象实施“全覆盖”检查。

四、抽查组织实施

（一）抽查任务分工

1.监督评价科负责统一随机抽取检查对象名单。

2.监督评价科负责检查、总结等相关工作。

（二）抽查方式及流程

1.我局监督评价科工作人员通过河北省双随机监管工作平台，将随机抽取的检查对象名单分派至有行政执法证的执法人员。

2.各执法人员按《河北省随机抽查其他行政执法事项清单》和《河北省随机抽查市场监管执法事项清单》（2022版）所列抽查事项，对抽查对象涉及的抽查事项实施全覆盖检查。对确定的抽查事项及内容，应当一次性完成检查，不得出现重复检查。

（三） 抽查结果公示

1.抽查结果公示路径。抽查检查工作结束后，监督评价科工作人员进行录入，履行审批程序后，将抽查检查结果录入河北省双随机监管工作平台，并通过政府网向社会公示。

2.抽查结果公示时限。我局在抽查检查完成所有单位之后，在政府网向社会公示。

（四）抽查结果后续处理

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律法规，检查中发现各预算部门单位存在违法违规的，责令其改正。

（五）材料档案

局监督评价科对抽查结束建立完善抽查工作档案，抽查工作档案要按照一户一档的原则，严格按照要求组建，保证材料齐全。

五、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。我局站在经济社会发展全局的高度，深刻认识做好这项工作的重要性和紧迫性，进一步加强组织领导和统筹协调，完善工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，确保全年各项工作任务落到实处、取得实效，为深化“放管服”改革、优化营商环境做出积极贡献。

（二）认真履行职责，积极协调配合。认真落实主体责任，按照区政府和上级主管部门的工作要求，积极主动开展工作，加强沟通，主动配合，密切协作，形成工作合力。

（三）强化跟踪问效，加大督查力度。探索建立健全“双随机、一公开”监管工作效果评估机制，不断提升“双随机、一公开”监管的震慑力和社会影响力。全面推行“事前懒政提醒、事中怠政督办、事后失职问责”的三单工作机制，推进重点工作落实。不断完善双随机抽查后续处置机制，规范问题线索的转办、移送等工作，依法定程序及时移交有处置权限的机构和相关部门，涉嫌犯罪的及时移送司法机关，实现监管闭环。

附件：预算部门单位双随机抽查档案目录（一户一档）

唐山市丰润区财政局办公室                 2023年5月23日印发