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2020年度区直机关党工委预算公开报表和说明

发布时间：2020-02-10 12:01     来源：丰润区人民政府
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区直机关党工委

2020年预算公开情况说明

 

一、部门职责、机构设置情况

（一）、主要职能：

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，做好政工师职称初审相关工作。指导区直机关各级党组织做好党的统一战线、国防教育工作和人民武装工作。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督区直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

（二）机构人员情况

根据区编办的三定方案要求，我单位为行政编制单位，内设2个职能科室，综合办公室和组宣科。行政编制数9人，实际在职8人。

 

部门机构设置情况

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

丰润区机关党工委

行政

正科级

财政拨款

 

 

二、部门预算总体安排情况

1、2020年一般公共预算财政拨款收入1360819.36元。

2、2020年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1360819.36元。其中基本支出1290819.36元，人员经费支出1212459.36元，日常公用经费支出78360.00元；项目支出70000.00元。

3、与上年相比增加68898.63元，原因是2019年5月调入1人。其中，人员经费增加55048.63元，日常公用经费增加9350.00元；项目支出增加4500.00元，工会经费和培训费纳入项目支出，无电子政务内网建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计78360元。其中：

1、办公费：16800元。

2、邮电费：4840元。

3、福利费：1520元。

4、其他交通费（公务交通补贴）：55200元。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

2020年“三公”经费预算未安排，比上年减少了1400元，其中：

1、公务用车购置及运维费：无，没有增减变化。

2、公务接待费：无，比上年减少了1400元。

3、因公出国经费：无，没有增减变化。

五、绩效预算信息情况

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、区直机关党的建设

 

加强区直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设，做好区直机关其他党建工作。

政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强；其他党建工作得到有效落实。

 

 

 

 

 

思想政治建设

 

指导区直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育区直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导区直加强学习型党组织建设和中心组理论学习；抓好精神文明宣传工作，积极参与文明城市建设工作。

利用各种有效载体开展宣传教育活动,效果明显;学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加;精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。

效果指标

区直领导干部参加教育活动的人数占区直领导干部总数量的比例

100%

≥95%

≥90%

效果指标

区直干部职工参与教育、活动的人数占区直干部职工人数的比例

100%

≥95%

≥90%

产出指标

重要活动区直党员干部参加人数占区直党员干部总数的比例

100%

≥90%

≥80%

产出指标

年度内已完成的思想教育活动量占计划量的比例

100%

≥90%

≥80%

组织建设

 

指导区直机关认真落实《中国共产党章程》，加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

党组织、党员作用突出。

产出指标

区直机关党务干部党务工作考核优秀的数量占考核总量的比例

≥90%

≥80%

≥70%

产出指标

年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例

100%

≥95%

≥90%

机关作风建设和党风廉政建设

 

扎实开展党风廉政教育，全面落实党风廉政建设责任制和机关党建主体责任，强化党员廉洁自律意识；建立健全各项规章制度，强化监督检查，促进机关作风进一步转变。

党员廉洁自律意识进一步增强，作风进一步转变。

产出指标

年度内已完成的制度建立健全数量占年初计划量的比例

100%

≥95%

≥90%

产出指标

年度内已完成的党风廉政建设宣传工作量占年初计划量的比例

100%

≥95%

≥80%

二、区直机关党的统战、武装、群团、国防教育和区直机关维护社会稳定工作

 

指导区直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，做好全民国防教育和人民武装工作，发挥各自职能作用，服务中心工作。

统战、群团工作得到落实，作用发挥明显，受到公众好评；各类组织机构健全，工作全部落实；区直干部职工国防观念和区直民兵战斗力进一步增强。

 

 

 

 

 

统战工作

 

指导区直机关各部门统战工作；组织各界人士积极发挥参政议政、民主监督作用，为区域政治、经济、社会发展献计献策。

统战工作受到公众好评。

产出指标

年度内已完成的区直机关各部门统战工作的指导任务量占计划量的比例

≥95%

≥90%

≥85%

 

 

群团工作

 

指导区直机关工会、共青团和妇联组织加强队伍建设，积极开展活动，做好换届工作，充分发挥工会会员、青年团员和妇女在经济社会发展及机关党建工作中的作用。

开展活动公众满意度高。

产出指标

年度内已完成的群团换届工作量占群团应换届量的比例

≥95%

≥90%

≥85%

产出指标

年度内已完成的区直机关工会、共青团和妇联组织队伍建设的指导工作量占计划量的比例

100%

≥90%

≥85%

国防教育和民兵组织建设

 

教育引导区直机关干部职工学习国防知识，增强国防观念，支持国防建设，加强国防教育宣传培训和民兵组织建设，提高工作能力和民兵组织战斗力。

组织健全，工作落实。

产出指标

年度内区直各部门已落实国防教育活动量占计划量的比例

100%

≥95%

≥90%

三、工委事务管理

 

完成好区直机关日常业务工作，机关党建调研交流工作以及区直机关文体活动开展等。

各项工作全部落实

 

 

 

 

 

综合业务管理

 

做好区直机关党务干部、入党积极分子培训工作；活跃区直机关文体生活，加强区直机关党建工作调研交流，确保各项工作高效有序运转，提高机关党建整体水平。

各项工作全部落实。

产出指标

综合业务工作完成情况占综合业务工作任务的比例

100%

≥95%

≥90%

 

 

六、政府采购预算情况

2020年党工委无政府采购计划。

七、国有资产情况

2020年党工委无固定资产购置计划。2019年底固定资产原值21200元，其中通用设备21200元，与2018年底固定资产原值35939元，2019年新增台式电脑1台4350元，固定资产清理19139元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：丰润区直机关党工委                              截止时间：2019年12月31日

 

项目

数量

价值

资产总额

 

21150

1、房屋（平方米）

 

 

其中：办公用房（平方米）

 

 

2、车辆（台、辆）

 

 

3、单价在20万元以上设备

 

 

4、其他固定资产

 

21150

 

 

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2019年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他情况说明

政府性基金支出和国有资本经营支出：无。没有其他需要说明的事项。