唐山市丰润区委老干部局2021年预算公开

老干部局预算公开有关事项的说明

目录

一、部门职责、机构设置等基本情况

二、部门预算安排总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况

五、绩效预算信息情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息情况

八、专业名词解释

九、其他需说明的事项

十、非税收入

十一、关于政府性基金支出的说明

老干部局预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1. 部门职责

 区委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；负责离休干部护理费审批和离退休干部交通费审核工作。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设；负责管理区老年大学、区老干部活动中心工作。

（六）指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（九）负责回区老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到丰润的联络接待工作。

（十）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

（十一）承担区老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

2. 机构设置

部门机构设置情况

老干部局内设2个行政科室，2个下属事业单位，行政编制6名，参公事业编制10名，全部为财政全额拨款。

二、部门预算安排总体情况

1、2021年预算财政拨款收入856.85万元，比2020年减少37.38万元，减少4.18%。

2、2021年预算安排支出856.85万元，其中：人员经费189.12万元，较2020年减少41.13万元，减少17.86%，主要是由于人员减少减少的开支；日常公用经费27.73万元，增加3.75万元，增加15.64%，主要是由于通讯补贴、物业补贴的发放；项目支出640万元，与2020年持平，无增减变化。

3、预算支出中项目支出预算640万元，其中离退休干部公用经费、特需经费500万元，区关心下一代工作委员会经费10万元，区老区建设促进会经费10万元，老区建设帮扶资金120万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费27.73万元，其中：办公费1.47万元，较上年减少0.38万元，减少20.54%，主要是由于人员减少；水电费0.8万元，减少0.32万元，减少28.57%，主要是由于人员减少；邮电费5.46万元，增加5.1万元，因为增加人通讯补贴；取暖费5.4万元，无变化；公务接待费0.2万元，减少0.05万元，劳务费4万元，增加1.6万元，工会费0.11万元，减少0.03亏元，福利费0.23万元，减少0.03万元，公务用车运行维护费4万元，无变化；交通补贴6.06万元，减少1.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算安排4.2元，较2020年减少0.05万元，减少1.18%，其中：

1、其中公务用车运行维护费40000元，与2020年度无变化；

2、公务接待费0.2万元，较上年减少0.05万元，减少20%，主要减少原因是人员减少

3、因公出国经费和公务用车购置0元，没增减变化。

五、绩效预算信息情况

2021年总体绩效目标是：贯彻落实国家、省、市关于离退休干部的方针政策，组织督导政策落实，对老干部有关问题做好解释工作，确保离退休干部的政治、生活待遇得到很好落实；加强老干部活动阵地建设，全面提升老干部活动场所的建设、管理水平，指导全区基层老干部活动场所建设，组织开展丰富多彩的文体活动，充分发挥老干部传带作用引领全区开展积极、健康、向上的文化氛围；协助老干部团体组织，为“实力丰润、魄力浭城”建设贡献力量，配合区老促会、区关工委、区老干部协会、老科协等老年团体组织在支持老区建设、发展，关心帮助青少年健康成长等各种领域发挥作用。加强机关建设，为老干部管理服务提供优质的后勤保障、设施维护、日常运转，确保各项活动、工作正常运行。办好老年大学，贯彻执行老年教育方针政策，构建终身教育体系。达到老干部满意，区委区政府满意，让老干部感受到党和政府的关心、爱护。

二、分项绩效目标

1、离退休干部的管理、服务。

绩效目标：贯彻落实国家、省、市关于离退休干部的方针政策，组织督导政策落实情况，管理全区约7000名离退休干部，为他们提供优质服务，保障待遇落实，组织开展丰富多彩活动，完成全年制定的离退休干部服务工作，离退休干部管理工作，确保服务到位，信息清楚；确保老干部满意、上级部门满意、区领导满意。

绩效指标：通过组织贯彻督促落实，完成落实待遇、组织活动等工作的完成比例大于等于95%；组织开展学习、活动的次数大于等于10次，年初制定的工作任务按时间节点完成情况等于100%

2、协助老干部团体组织发挥作用。

绩效目标：配合区老促会、区关工委等老年团体组织在落实支持老区建设、发展，确保帮扶资金及时落实，项目建设数量等达到要求，落实区老促会市、区级两级老区村帮扶工作任务；关心、关爱青少年健康成长，组织开展关心、关爱、资助青少年活动。

绩效指标：协助区老促会完成年初约30个老区村帮扶项目，完成项目数量达到30个；确保老区村市老促会帮扶资金、区财政帮扶资金落实比例达到100%。组织开展关心关爱资助等活动次数大于等于5次

3、承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

绩效目标：为老干部工作正常开展提供保障，确保全年各项老干部工作圆满完成，确保老年大学各项工作，学习、活动正常开展。

   绩效指标：综合业务工作完成情况占综合业务工作任务的比例达到100%；老年教育工作完成比例达到工作任务比例达到100%。

六、政府采购预算情况

无

七、国有资产信息情况

老干部局2020年未固定资产共2608248.72元，

八、专业名词解释

无。

九、其他需说明的事项

1、离退休干部特需经费、公用经费。区财政将财政拨款单位老干部经费统一安排在老干部局统筹管理使用，主要用于重大节日慰问、老干部的报刊征订、组织老干部开展活动、老干部活动中心的运行维护、老干部用车开支、老干部生病、生日、去世看望等工作。

2、市老促会帮扶款配套资金。市老促会每年下拨老区帮扶款60万元，根据区领导意见，我区财政每年安排配套资金120万元，主要用于老区村的经济、政治发展工作，由区老促会统一掌握使用。

3、区老促会办公经费。主要用于老促会开展工作经费支出。

4、区关工委经费。用于区关心下一代工作委员会办公室日常工作经费。区关工委是区委下设办公机构，主要开展有关青少年成长、教育、活动等工作。

十、非税收入

2021年老干部局未做非税收入预算，因为2020年因疫情影响老年大学未能开学上课，已收取的老年大学学费用于2021年学员上课学习，故2021年不能收取学费。

十一、关于政府性基金支出的说明

我单位没有政府性基金的支出。