丰润区科协2021年度预算公开

科协部门

2021年部门预算

（批复）

科协部门编制

唐山市丰润区财政局审核

目    录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责... 1

部门收支预算总表... 3

部门基本支出预算... 4

部门项目支出预算... 8

部门预算政府经济分类表... 9

部门“三公”及会议培训经费预算... 10

部门基本情况表... 11

第二部分 预算单位收支预算情况

一、唐山市丰润区科学技术协会本级收支预算... 13

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《科协部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 科协部门的主要职责是：

唐山市丰润区科学技术协会（简称丰润区科协）是唐山市丰润区科学技术工作者的群众组织，是中共唐山市丰润区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动全区科学技术事业发展的重要力量。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

丰润区科协的主要职能是：

一、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民的科学文化素质。

二、向党和政府反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，努力建好“科技工作者之家”。

三、组织科学技术工作者参与全区科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

四、为全区科技、经济和社会协调发展，开展决策咨询、科学论证、提出政策建议；进行技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

五、开展继续教育和培训工作。

六、兴办和发展符合丰润区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

七、表彰优秀科学技术工作者，举荐人才。

部门收支预算总表

部门基本支出预算

部门项目支出预算

部门预算政府经济分类表

部门“三公”及会议培训经费预算

部门基本情况表

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市丰润区科学技术协会本级收支预算

收支预算总表

人员经费预算

日常公用经费预算

项目支出预算

单位预算政府经济分类表

“三公”及会议培训经费预算

科协部门

2021年部门预算绩效文本

（批复）

科协部门编制

唐山市丰润区财政局审核

目    录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标... 1

二、分项绩效目标... 1

三、工作保障措施... 2

第二部分 预算项目绩效目标

1.丰润区老科协经费绩效目标表... 5

2.丰润区科协科普工作经费绩效目标表... 6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

 2021年度，区科协、区老科协围绕全区中心工作，结合市科协下达的工作任务，带领全区广大科技工作者，组织开展系列科普宣传和科技推广活动，在深化科协系统改革、提高全民科学素质、促进科普工作创新等方面不断加强。全年开展科普宣传活动不低于4次。围绕全国科普日、科教进社区、进学校等活动，开展科普宣传普及。组织科技专家、科普工作者围绕重点课题开展调研和建言献策活动，全年不低于1次。利用多种形式组织开展科技咨询、科技帮扶活动不低于2次。开展新技术、新品种应用推广工作2项以上。

二、分项绩效目标

(一)科学技术普及工作

绩效目标：深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步加强全民科学素质各成员单位之间的合作与沟通，围绕五类重点人群（青少年、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员），组织开展适合形势、符合需求、内容丰富、形式多样的科学素质提升工作。

绩效指标：在“全国科普日”、“科技活动周”等时间节点，组织各成员单位开展培训讲座和科普宣传活动，全年不低于4次。加强科普基础设施建设，扎实推进科普资源共建共享，强化面向公众的科学普及。全年开展科普宣传活动不低于4次。

（二）助力创新驱动发展

绩效目标：发挥科协组织独特优势，促进基层科普组织更好的发挥示范作用，推动区域经济发展。

绩效指标：做好国家级和省级“基层科普行动计划”项目申报工作，为项目单位争取上级补助资金。全年完成项目申报1项。

（三）政务管理工作

绩效目标：加强协会自身建设和基层科协组织建设，壮大科协会员队伍和覆盖面。深入落实《科协系统深化改革实施方案》，督导各乡镇（街道）、园区、相关企业及学校要进一步健全基层科协组织。

绩效指标：按照“五有”标准，不断完善乡镇、街道科普协会建设，明确1-2名党群或科技部门的干部及科普志愿者作为专兼职镇乡（街）科协工作人员，结合实际情况定期开展科普活动。

三、工作保障措施

（一）制定工作方案，明确责任分工。针对部门重点工作，制定切实可行的工作计划，明确主管领导和责任科室，严格把握时间节点和目标要求，保质保量完成各项工作。

（二）定期召开会议，推动工作落实。单位主要领导定期听取分管领导对各项重点工作进展情况的汇报，指出问题和不足，研究应对措施，推动工作深入开展。

（三）加强协调联动，确保工作成效。组织协调全民科学素质各成员单位、区老科协和各个基层协会、科普组织，在重要时间节点按时开展科普宣传和教育培训工作，确保活动的质量和效果，不断提升全民科学素质，推动科普工作创新。

（四）不断加强绩效管理，采取措施，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度，资金管理办法，工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效院校监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用、和报废安置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平经一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.丰润区老科协经费绩效目标表

2.丰润区科协科普工作经费绩效目标表

丰润区科协

2021年部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一) 部门职责

1、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民的科学文化素质。

2、向党和政府反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，努力建好“科技工作者之家”。

3、组织科学技术工作者参与全区科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

4、为全区科技、经济和社会协调发展，开展决策咨询、科学论证、提出政策建议；进行技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

5、开展继续教育和培训工作。

6、兴办和发展符合丰润区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

7、表彰优秀科学技术工作者，举荐人才。

（二）内部机构设置

丰润区科协内设三个业务科室：

1、综合办公室：负责科协机关行政事务、文秘、文件收发、档案管理、财务管理、党建、党风廉政、机关作风、人事劳资、后勤保障等工作。

2、农村部：承办农村科学技术的普及推广，组织实用技术培训；指导区内各专业技术研究会的工作；制定科学事业发展规划；组织科技人员开展学术交流和竞赛活动；组织科技人员搞好技术服务，帮助解决有关问题；组织民间科技交流活动；管理科普志愿者相关工作。

3、城区部：健全街道、社区科普组织，定期对科普骨干进行培训；开展科普示范社区创建活动；定期开展青少年科技教育活动以及“讲科学生活，建文明社区”等社区特色的各类科普活动，不断提高社区居民的科学文化素质；抓好社区科普教育基地的创建工作；抓好区直学会工作。

部门机构设置情况

二、部门预算安排总体情况

1、部门预算收入情况：本部门2021年预算收入合计216.88万元，全部为财政拨款收入。

2、部门预算支出情况：本部门预算支出合计216.88万元，其中基本支出194.48万元，包括人员经费支出177.42万元，日常公用经费支出17.06万元，项目支出22.4万元。

3、比上年增减变动情况：本部门2021年经费预算比2020年（197.58万元）增加了19.3万元，其中人员经费比上年增加了7.8万元，主要原因是工资调整和物业补贴的增加；日常公用经费比上年增加了5.9万元，主要原因是通讯补贴的增加。

三、机关运行经费安排情况

1、办公费： 23100元（2100元*11人）。

2、邮电费：56560元。(一把手电话补贴640元；副处职级1人*480*12=5760元；乡科级正职二级主任科员6人*430*12=30960元；四级主任科员4人*400*12=19200元，合计56560元)

3、公车运行维护费： 20000元。

4、福利费：1910元（在职150元*11人=1650元；退休20元*13人 =260，合计1910元）

5、工会费：100元*11人= 1100元

6、公务交通补贴：67800元。（正科级3人*650*12个月=23400元； 副科级5人*500*12个月=30000元；科员3人*400*12个月=14400元，合计67800元）

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年度本部门“三公”经费预算总额为2万元，较上年预算没有增减变化，具体安排情况如下：

1、   公务用车运行维护费2万元，公务用车2辆。2020年公务用车运行维护费2万元，没有增减变化。

2、公务招待费0元。2020年公务招待费0元，没有增减变化。

3、因公出国（境）费用0元，公车购置费0元，较2020年没有增减变化。

五、绩效预算信息情况

根据省财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础（详见绩效文本信息）。

六、政府采购预算情况

丰润区科协该项数目没有列支。

七、国有资产信息情况

本部门2021年末固定资产总额为51.6万元，包括公务用车2辆，区科协公务用车奇瑞瑞虎，购车价格为10万元，区老科协公务用车为起亚轿车，购车价格为14.8万元，其它固定资产数额为26.8万元。

部门固定资产占用情况表

八、国有资产拟购置情况

丰润区科协该项数目没有列支。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

12、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 13、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、其他需说明的事项

本部门无政府性基金支出和国有资本经营性支出。