2019年决算公开—丰润区公安局

2019年度部门决算公开文本 唐山市丰润区公安局 二〇二〇年八月 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019年度部门决算报表 一、部门职责 丰润区公安局的主要职责是：根据《唐山市公安局丰润区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市公安局丰润区分局主要职责是：预防、制止和侦察本地区的违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。组织、实施本地区的消防工作，实行消防监督。管理枪支弹药和易燃、剧毒、放射性等危险物。对法律、法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理本地区的集会、游行、示威活动。管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外指靠的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设单位的治安保卫要作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。区政府交办的其它工作事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 公安局（本级) 行政单位 财政拨款 2 3 …… …………… 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2019年度收支总计（含结转和结余）15057.21万元。与2018年度决算相比，收支各增加2379.03万元，增长15.8 %，主要原因是增加了智慧磐石工程建设，城区警务站建设，津秦高铁警务信息化建设，电子签名和电子指纹捺印系统建设等项目经费。 二、收入决算情况说明 本部门2019年度本年收入合计14422.29万元，其中：财政拨款收入14422.29万元，占100 %。 三、支出决算情况说明 本部门2019年度本年支出合计14545.16万元，其中：基本支出11094.12万元，占76.27%；项目支出3451.03万元，占23.73%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况 本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入14422.29万元,比2018年度增加2098.67万元，增长14.55%，主要是增加了智慧磐石工程建设，城区警务站建设，津秦高铁警务信息化建设，电子签名和电子指纹捺印系统建设等项目经费。；本年支出14545.16万元，增加2501.9万元，增长17.20%，主要是增加了智慧磐石工程建设，城区警务站建设，津秦高铁警务信息化建设，电子签名和电子指纹捺印系统建设等项目经费。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入14422.29万元，完成年初预算的132.52%,比年初预算增加3539.27万元，决算数大于预算数主要原因是增加了智慧磐石工程建设，城区警务站建设，津秦高铁警务信息化建设，电子签名和电子指纹捺印系统建设等项目经费；本年支出14545.16万元，完成年初预算的133.65%,比年初预算增加3662.14万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了智慧磐石工程建设，城区警务站建设，津秦高铁警务信息化建设，电子签名和电子指纹捺印系统建设等项目经费。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出14545.16万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出14516.23万元，占99.8%；节能环保（类）支出28.92万元，占0.2%； （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出11094.12万元，其中：人员经费9895.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1199.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门2019年度“三公”经费支出共计33.45万元，完成预算的100 %,与2018年持平。 （一）因公出国（境）费支出0万元。 未发生“因公出国（境）费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出33.45万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。其中： 公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置0辆，“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出。 公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量103辆。公车运行维护费支出较年初预算持平。 （三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。未发生“公务接待费”经费支出。 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目35个，二级项目0个，共涉及资金3451.04万元，占一般公共预算项目支出总额的23.73%。组织对“智慧磐石工程建设”“勤务指挥中心建设”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3451.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行了预算绩效评价。各部门结合工作任务完成的情况进行了自评，评价指标35个，评优等级为35个，评良等级0个。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映 智慧磐石工程建设项目及 勤务指挥中心建设项目等35个项目绩效自评结果。 （1）智慧磐石工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧磐石工程建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为215.9万元，执行数为215.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高公安机关在维稳、安保；二是疏导、服务群众方面的效率。 智慧磐石工程建设项目绩效自评综述：智慧磐石工程建设215.9万元，，预算215.9万，其中财政拨款215.9万主要对于监控系统，显示系统，报警系统，对讲系统，通信系统，验证系统进行优化建设，提高公安机关在维稳、安保、疏导、服务群众方面的效率，提升社会管理水平。 （2）2018年公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，；二是保护国家和群众的生命财产安全。 2018年公用经费项目绩效自评综述：2018年公用经费300万元，预算300万，其中财政拨款300万主要提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全。 （3）办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所租赁费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 办公场所租赁费绩效自评综述：办公场所租赁费0.86万元，预算0.86万，其中财政拨款0.86万主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行；全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 （4）户政专用材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场所租赁费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理；二是有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。 户政专用材料费项目绩效自评综述：户政专用材料费17.7万元，预算17.7万，其中财政拨款17.7万主要用于通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。 （5）勤务指挥中心运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，勤务指挥中心运行维护费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是提高勤务指挥的科技化、信息化水平和查控能力；二是提高内部单位整体防控能力，掌握全区治安形势。 勤务指挥中心运行维护费项目绩效自评综述：勤务指挥中心运行维护费60万元，预算60万，其中财政拨款60万。主要用于提高勤务指挥的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，掌握全区治安形势。 （6）通讯线路租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通讯线路租赁费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化建设；二是公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 通讯线路租赁费项目绩效自评综述：通讯线路租赁费18万元，预算18万，其中财政拨款18万主要用于提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 （7）协勤人员服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协勤人员服装费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.02万元，执行数为28.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化建设；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 协勤人员服装费项目绩效自评综述：协勤人员服装费28.02万元，预算28.02万，其中财政拨款28.02万主要用于公安队伍正规化建设，装备、被装配备符合上级公安机关标准全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 （8）网络设备维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络设备维保绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是提高公安科技信息化建设水平；二是公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 网络设备维保项目绩效自评综述：网络设备维保16万元，预算16万，其中财政拨款16万主要用于提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 （9）2019年省级政法转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年省级政法转移支付绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为259.6万元，执行数为259.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是提高全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案, 协助侦办重特大案件；二是公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 2019年省级政法转移支付项目绩效自评综述：2019年省级政法转移支付万元，预算259.6万，其中财政拨款259.6万全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。 （10）2019中央政法转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年省级政法转移支付绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为311.85万元，执行数为116.7万元，完成预算的37%。项目绩效目标成情况：一是提高全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案, 协助侦办重特大案件；二是公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 2019年中央政法转移支付项目绩效自评综述：2019年中央政法转移支付万元，预算311.85万，其中财政拨款311.85万全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。 （11）2019年出入境证件制作及管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年出入境证件制作及管理补助资金绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标成情况：一是全区公安机关出入境管理工作；二是管理全区公民非公务活动出境和来我县境外人员。 2019年出入境证件制作及管理补助资金项目绩效自评综述：2019年出入境证件制作及管理补助资金10.98万元，预算10.98万，其中财政拨款10.98万,主要用于全区公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全区出入境证件的管理工作。 （12）科防一期预留资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科防一期预留资金绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标成情况：一是提高公安科技信息化建设水平；二是公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 科防一期预留资金项目绩效自评综述：科防一期预留资金60万元，预算60万，其中财政拨款60万,主要用于提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。 （13）勤务指挥中心建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，勤务指挥中心建设经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 勤务指挥中心建设经费项目绩效自评综述：勤务指挥中心建设经费6.25万元，预算6.25万，其中财政拨款6.25万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （14）勤务指挥中心视频维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，勤务指挥中心视频维护费绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 勤务指挥中心建设经费项目绩效自评综述：勤务指挥中心建设经费35万元，预算35万，其中财政拨款35万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （15）食品药品安全监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品安全监管经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是食品药品犯罪得到有力的防范；二是食品药品犯罪得到有力的控制。 食品药品安全监管经费项目绩效自评综述：食品药品安全监管经费5万元，预算5万，其中财政拨款5万,主要用于食品药品犯罪得到有力的防范；二是食品药品犯罪得到有力的控制。 （16）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件；二是阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 信访维稳经费项目绩效自评综述：信访维稳经费50万元，预算50万，其中财政拨款50万,主要用于及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 （17）2017年省级专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年省级专项资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.1655万元，执行数为64.1655万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 2017年省级专项资金项目绩效自评综述：2017年省级专项资金64.1655万元，预算64.1655万，其中财政拨款64.1655万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （18）2018年PDT项目省级奖补经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年PDT项目省级奖补经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 2018年PDT项目省级奖补经费项目绩效自评综述：2018年PDT项目省级奖补经费14万元，预算14万，其中财政拨款14万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 （19）2019年省级政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年省级政法转移支付资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为212.4万元，执行数为153.6745万元，完成预算的72%。项目绩效目标成情况：一是食品药品犯罪得到有力的防范；二是食品药品犯罪得到有力的控制。 2019年省级政法转移支付资金项目绩效自评综述：2019年省级政法转移支付资金153.6745万元，预算153.6745万，其中财政拨款153.6745万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （20）2019年中央政法转移支资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央政法转移支资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为255.15万元，执行数为254.1194万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 2019年中央政法转移支资金项目绩效自评综述：2019年中央政法转移支资金255.15万元，预算255.15万，其中财政拨款255.15万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （21）2019年中央转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央转移支付绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为94万元，执行数为87.842万元，完成预算的93%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 2019年中央转移支付项目绩效自评综述：2019年中央转移支付94万元，预算94万，其中财政拨款94万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （22）保密设备购置资金、警用车辆购置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密设备购置资金、警用车辆购置费用绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为146.33万元，执行数为146.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 保密设备购置资金、警用车辆购置费用项目绩效自评综述：保密设备购置资金、警用车辆购置费用146.33万元，预算146.33万，其中财政拨款146.33万,主要用于于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （23）城区警务站信息化建设部分资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区警务站信息化建设部分资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.8万元，执行数为83.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 城区警务站信息化建设部分资金项目绩效自评综述：城区警务站信息化建设部分资金83.8万元，预算83.8万，其中财政拨款83.8万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （24）电子签名和指纹捺印系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子签名和指纹捺印系统建设经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为113.208万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标成情况：一是食品药品犯罪得到有力的防范；二是食品药品犯罪得到有力的控制。 电子签名和指纹捺印系统建设经费项目绩效自评综述：电子签名和指纹捺印系统建设经费113.208万元，预算113.208万，其中财政拨款113.208万,主要用于食品药品犯罪得到有力的防范；二是食品药品犯罪得到有力的控制。 （25）2019年出入境证件制作及管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年出入境证件制作及管理补助资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标成情况：一是全区公安机关出入境管理工作；二是依法侦办和查处涉外案（事）件。 2019年出入境证件制作及管理补助资金项目绩效自评综述：2019年出入境证件制作及管理补助资金10万元，预算10万，其中财政拨款10万,主要用于全区公安机关出入境管理工作，管理全区公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全区出入境证件的管理工作。 （26）津秦、津山铁路沿线安保信息化建设监控部分资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津秦、津山铁路沿线安保信息化建设监控部分资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为87.75万元，执行数为87.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 津秦、津山铁路沿线安保信息化建设监控部分资金项目绩效自评综述：津秦、津山铁路沿线安保信息化建设监控部分资金87.75万元，预算87.75万，其中财政拨款87.75万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （27）津秦高铁沿线丰润警务警务终端项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津秦高铁沿线丰润警务警务终端项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为185.14万元，执行数为185.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 津秦高铁沿线丰润警务警务终端项目资金项目绩效自评综述：津秦高铁沿线丰润警务警务终端项目资金185.14万元，预算185.14万，其中财政拨款185.14万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （28）可视化监督管理平台资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，可视化监督管理平台资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为379.459万元，执行数为379.459万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 可视化监督管理平台资金项目绩效自评综述：可视化监督管理平台资金379.459万元，预算379.459万，其中财政拨款379.459万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （29）三道防线警务站预留资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三道防线警务站预留资金绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 三道防线警务站预留资金项目绩效自评综述：三道防线警务站预留资金21.8万元，预算21.8万，其中财政拨款21.8万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （30）射击靶场及防护系统项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，射击靶场及防护系统项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为99.9851万元，执行数为99.9851万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 射击靶场及防护系统项目资金项目绩效自评综述：射击靶场及防护系统项目资金99.9851万元，预算99.9851万，其中财政拨款99.9851万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （31）智慧检查站建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧检查站建设项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为175.5156万元，执行数为175.5156万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 智慧检查站建设项目资金项目绩效自评综述：智慧检查站建设项目资金175.5156万元，预算175.5156万，其中财政拨款175.5156万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （32）2017年政法转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年政法转移支付绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.531万元，执行数为53.531万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 2017年政法转移支付项目绩效自评综述：2017年政法转移支付53.531万元，预算53.531万，其中财政拨款53.531万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （33）2018年转移支付资金业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年转移支付资金业务费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为328.424万元，执行数为328.424万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 2018年转移支付资金业务费项目绩效自评综述：2018年转移支付资金业务费328.424万元，预算328.424万，其中财政拨款328.424万,主要用于全区重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。 （34）2018年转移支付资金装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年转移支付资金装备费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为214.335435万元，执行数为214.335435万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：一是主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；二是装备、被装配备符合上级公安机关标准。 2018年转移支付资金装备费项目绩效自评综述：2018年转移支付资金装备费214.335435万元，预算214.335435万，其中财政拨款214.335435万,主要用于公安队伍正规化、职业化水平不断提高；装备、被装配备符合上级公安机关标准，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。 （35）锅炉改造补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品安全监管经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.926万元，执行数为28.926万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：主要用于锅炉的升级改造补贴。 锅炉改造补贴项目绩效自评综述：食品药品安全监管经费28.926万元，预算28.926万，其中财政拨款28.926万,主要用于锅炉的升级改造补贴。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门2019年度机关运行经费支出1199.11万元，比2018年度增加493.13万元，增长41.12%。主要原因是增加了协警的绩效。 （二）政府采购情况 本部门2019年度政府采购支出总额1145.82万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1027.34万元、政府采购工程支出118.48万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金1145.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，本部门共有车辆103辆，与上年一致。其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车101辆，； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年一致。 （四）其他需要说明的情况 1. 本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入表、国有资本经营预算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开01表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 　 1 栏次 　 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 144,222,915.32 一、一般公共服务支出 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 145,162,342.97 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 　 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 　 9 九、卫生健康支出 37 0.00 　 10 十、节能环保支出 38 289,260.00 　 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 　 12 十二、农林水支出 40 0.00 　 13 十三、交通运输支出 41 0.00 　 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 　 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 　 16 十六、金融支出 44 0.00 　 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 　 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 　 19 十九、住房保障支出 47 0.00 　 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 　 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 　 22 二十二、其他支出 50 0.00 　 23 二十四、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 144,222,915.32 本年支出合计 52 145,451,602.97 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 6,349,194.92 年末结转和结余 54 5,120,507.27 　 27 　 55 总计 28 150,572,110.24 总计 56 150,572,110.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 144,222,915.32 144,222,915.32 204 公共安全支出 143,933,655.32 143,933,655.32 20401 武装警察部队 2,159,001.90 2,159,001.90 2040199 其他武装警察部队支出 2,159,001.90 2,159,001.90 20402 公安 141,774,653.42 141,774,653.42 2040201 行政运行 110,019,634.87 110,019,634.87 2040299 其他公安支出 31,755,018.55 31,755,018.55 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 145,451,602.97 110,941,234.87 34,510,368.10 204 公共安全支出 145,162,342.97 110,941,234.87 34,221,108.10 20401 武装警察部队 2,159,001.90 0.00 2,159,001.90 2040199 其他武装警察部队支出 2,159,001.90 0.00 2,159,001.90 20402 公安 143,003,341.07 110,941,234.87 32,062,106.20 2040201 行政运行 110,941,234.87 110,941,234.87 0.00 2040299 其他公安支出 32,062,106.20 0.00 32,062,106.20 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 144,222,915.32 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 145,162,342.97 145,162,342.97 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 289,260.00 289,260.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 23 二十四、债务付息支出 52 0.00 0.00 本年收入合计 24 144,222,915.32 本年支出合计 53 145,451,602.97 145,451,602.97 年初财政拨款结转和结余 25 6,349,194.92 年末财政拨款结转和结余 54 5,120,507.27 5,120,507.27 一、一般公共预算财政拨款 26 6,349,194.92 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 150,572,110.24 总计 58 150,572,110.24 150,572,110.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 145,451,602.97 110,941,234.87 34,510,368.10 204 公共安全支出 145,162,342.97 110,941,234.87 34,221,108.10 20401 武装警察部队 2,159,001.90 0.00 2,159,001.90 2040199 其他武装警察部队支出 2,159,001.90 0.00 2,159,001.90 20402 公安 143,003,341.07 110,941,234.87 32,062,106.20 2040201 行政运行 110,941,234.87 110,941,234.87 0.00 2040299 其他公安支出 32,062,106.20 0.00 32,062,106.20 289,260.00 0.00 289,260.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 97,071,920.70 302 商品和服务支出 11,991,098.69 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 19,120,739.00 30201 办公费 5,910,250.00 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 29,815,451.50 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 30103 奖金 4,664,196.50 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 564,624.00 30205 水费 200,000.00 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7,509,611.20 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 49,500.00 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 2,916,425.96 30208 取暖费 2,431,338.69 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 4,343,429.92 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 295,812.68 30211 差旅费 89,800.00 31008 物资储备 30113 住房公积金 5,501,104.83 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 22,340,525.11 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1,878,215.48 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 30301 离休费 16,324.50 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 30302 退休费 1,248,460.98 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 418,664.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 30305 生活补助 158,746.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 432,000.00 399 其他支出 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 51,000.00 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 9,260.00 30229 福利费 80,860.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 334,450.00 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 26,760.00 30239 其他交通费用 2,411,900.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 98,950,136.18 公用经费合计 11,991,098.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门： 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 334,450.00 0.00 334,450.00 0.00 334,450.00 0.00 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 7 8 9 10 11 12 334,450.00 0.00 334,450.00 0.00 334,450.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门： 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 表明：本单位本年度无相关收入，无相关支出及结转结余情况，按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门： 金额单位：万元 科目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 表明：本单位本年度无相关收入，无相关支出及结转结余情况，按要求空表列示。