一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含年初结转和结余）1139.29万元，本年支出合计1049.39万元，年末结转和结余89.9万元。与2017年度决算相比，本年收入增加311.65万元，增长37.83%，本年支出增加229.19万元，增长27.94%。主要原因是2018年项目支出较上年增长219.51万元，基金支出增加30万元等原因。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1135.57万元，其中：财政拨款收入1135.57万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1049.39万元，其中：基本支出706.04万元，占67.28 %；项目支出343.35万元，占32.72%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入1135.57万元,比2017年度增加311.65万元，增长37.83%，主要是项目预算收入增加219.51万元，财政性基金预算财政拨款收入增加30万元等原因；本年支出1049.39万元，增加229.19万元，增长27.94%，主要是2018年项目支出较上年增长219.51万元，基金支出增加30万元等原因。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1105.57万元，比上年增加281.65万元；主要是项目预算收入增加219.51万元等原因；本年支出1019.39万元，比上年增加199.19万元，增长24.29%，主要是项目支出增加等原因。政府性基金预算财政拨款本年收入30万元，比上年增加30万元，上年无政府性基金预算财政拨款，主要原因是本年新增城乡社区支出；本年支出30万元，比上年增加30万元，上年无政府性基金预算财政拨款，主要是本年新增城乡社区支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入1135.57万元，完成年初预算的148.08%,比年初预算增加368.69万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出预算增加261.1万元、新增调资及村级一事一议补助89.9万元等原因；本年支出1049.39万元，完成年初预算的136.84%,比年初预算增加282.51万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增项目支出261.1万元等原因。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算144.16%，比年初预算增加338.69万元，主要是项目支出预算增加261.1万元、新增调资及村级一事一议补助89.9万元等原因；支出完成年初预算132.93%，比年初预算增加252.51万元，主要是新增项目支出261.1万元等原因。政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，本年增加30万元，主要是用于城乡社区支出；本年支出年初预算0万元，本年增加30万元，主要是用于城乡社区支出。

• 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1049.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出556.85万元，占53%；社会保障和就业支出67.01万元，占6 %；医疗卫生与计划生育支出90.50万元，占9 %；城乡社区支出30万元，占3%；农林水支出260.56万元，占25%；国土海洋气象等支出2.44万元，占0%；住房保障支出42.03万元，占4%；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出706.04万元，其中：人员经费 655.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计8万元，与年初预算相同。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出8万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算相同。

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出与年初预算相同。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算相同。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，左家坞镇以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，左家坞镇对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。自评结果良好。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出50.94万元，比年初预算数减少1.88万元，降低3.56%。主要原因是严格执行年初预算，精减办公开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年相同，其中，主要领导干部用车3辆，其他用车1辆。其他用车为消防防火用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出及政府采购情况，故公开9表、公开10表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。